ตัวชี้วัด/ประเด็นคำถาม |
องค์ประกอบด้านข้อมูล |
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล |
|---|---|---|
| o1 โครงสร้าง | ●แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ●ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น |
●โครงสร้างสำนักวิทยบริการฯ ●โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามตำแหน่งงาน |
| o2 ข้อมูลผู้บริหาร | ●แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ●ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน |
●ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ●รายนามผู้บริหารของหน่วยงาน |
| o3 อำนาจหน้าที่ | ●แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด | ●พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ●คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ |
| o4 แผนยุทธ์ศาสต์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 |
●แผนยุทธ์ศาสต์หรือและพัฒนาหน่วยงาน |
| o5 ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ ●ที่อยู่หน่วยงาน ●หมายเลขโทรศัพท์ ●หมายเลขโทรสาร ●ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ●แผนที่ตั้งหน่วยงาน |
●ข้อมูลการติดต่อ |
| o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ●แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ●กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ | ●แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ●เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2563 |
●หน้า Web site ●facebookสำนักวิทยบริการ ●ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| o8 Q&A | ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม -ตอบเป็นต้น ●สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน( ได้ด้วยเบราเซอร์ทุกตัว ) |
●กระดานถามตอบ Q&A |
| o9 Social Network | ●แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น ●สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
●Facebook ●Web Site |
| o10 แผนดำเนินงานประจำปี | ●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 |
●แผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการ 2563 |
| o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน | ●แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนิน งานประจำปี ●มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น ●เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 |
●รายงานการติดตามผลดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ●รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์-2563 ไตรมาสที่ 2 ●รายงานตัวชี้วัดโครงการ-2563 ไตรมาสที่ 2 |
| o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจาปี ●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ ดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 |
●รายงานข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยการตรวจเยี่ยมหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ●รายงานข้อมูลการตรวจติดตามมหาวิทยาลัย 2562 ●รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2562 |
| o13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน | ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้า หน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น |
●ระบบกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุุด |
| o14 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ | ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น |
●คู่มือประชาชน ●คุ่มือการบริการจัดการสมาชิกห้องสมุด ●ประกาศเรื่อง-การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ |
| o15 ข้อมูลเชิงสถิติ(ตุลาคม 62 – มีนาคม 63) | ●แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ●เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 |
● สถิติการเข้าใช้บริการและยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ |
| o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ●แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 |
●รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2561 |
| o17 E-Service | ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม อำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
●vpn ●คู่มือการใช้งาน VPN |
| o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ●แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ที่มีระยะ 1 ปี ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ในปี พ.ศ. 2563 |
●แผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการ 2563 ●กนผ.01 ปี 2563 ●กนผ.02 ปี 2563 |
| o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 | ●แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี ●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น ●เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563 |
●รายงานผลการเบิกจ่าย เม.ย.63 |
| o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่นผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธฺ์ตามเป้าหมายเป็นต้น ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562 |
●รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 |
| o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ●แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563 |
รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย |
| o22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ●แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ปะรกาศเชิญชวนประกาศการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น ●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563 |
●ประกาศ tor เครื่องปรับอากาศ สำนักวิทยบริการ |
| o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | ●แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ●มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรืข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้างเป็นต้น ●จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) ●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563 |
●แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนต.ค.62-มี.ค.63 |
| o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ●แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ●มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562 |
●สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 ●รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2562 ไตรมาสที่ 4 ●รายงานตัวชี้วัดโครงการ 2562 ไตรมาสที่ 4 ●กนผ 05 โครงการการจัดการIQA (รวม2กิจกรรม) อ.มณทิพย์ ●กนผ 05 บริหารสำนักงาน อ.ณัฐพงศ์ ●กนผ 05 การจัดประชุมกรรมการจำส่วนราชการ อ.มณทิพย์ ●กนผ 05 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อ.มณทิพย์ งบรายได้ ●กนผ 05 อบรมGo Green อ.มณทิพย์ งบรายได้ ●กนผ 05 DIY by ARIT อ.มณทิพย์ งบรายได้ ●กนผ 05 นิทรรศการ อ.มณทิพย์ งบรายได้ ●กนผ 05 จัดหาทรัพยากร ผศ.กมลมาศ ●กนผ 05 พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ ALIST ●กนผ 05 webometrics อ.ณัฐ งบรายได้ ●กนผ 05 พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร ปริญญา งบแผ่นดิน |
| o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ●แสดงนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่มี จุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม ●เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ มอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน ●เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 |
●แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2563 ●นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักวิทยบริการฯ |
| o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ●แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น ●เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อO25 ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563 |
●การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| o27 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ●แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น ●เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25 ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563 |
●หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ●หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจกิจกรรมบุคลากรจิตอาสาและกิจกรรมขวัญใจมหาชนARIT |
| o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ●แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ●มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ●เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 |
●รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 |
| o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่นรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น |
●คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ |
| o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
●แจ้งเรื่องร้องเรียน |
| o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี | ●แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ●มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) ●เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 |
●ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี |
| o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
●ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
| o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563 |
●ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการ2558 ●ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ-2561 ●หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักครั้งที่ 1 ●ใบลงชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ●รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ |
| o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ●แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์ หรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ●ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน |
●ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563 |
| o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ●เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ●เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ.2563 |
● การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ●ภาพและข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตน์จำนงเพื่อป้องกันการทุจริต |
| o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | ●แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ●มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 |
●บันทึกรายงานตรวจสอบภายใน |
| o37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต | ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ●เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 |
●รายงานประชุมกรรมการบริหาร-เดือน-พฤศจิกายน-2562 |
| o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 |
●การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
| o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | ●แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 |
●แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน | ●แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าช่นความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น ●เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 |
รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย |
| o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การดำเนินการ เช่น ผลการดำเนิน การโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ●ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 |
●รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| o42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน | ●แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 ●มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น ●มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น |
●มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| o43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน | ●แสดงผลการดำเนินการตาม มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน | รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย |